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建德市应急管理局2020年度部门决算

时间：2021-09-0210:00市应急管理局

一、概况

（一）建德市应急管理局部门职责

1.负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各乡镇（街道）各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按市委市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、杭州市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全市市级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家、省、杭州市应对特大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

建德市应急管理局从预算单位构成看，建德市应急管理局部门决算包括：局本级决算,无二级预算单位。

二、2020年度建德市应急管理局部决算公开表

详见附表。

三、2020年度建德市应急管理局决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1519.58万元，支出总计1519.58万元,与2019年度相比，各增加510.03万元，增长50.52%。主要原因是：一、单位工资奖金福利和公用经费支出增加:2019年单位有4名在编人员，是2019年4月才由其他部门转隶过来，导致2019年决算没有之前3个月的支出，其次2019年底单位又新进事业编制人员4名，2020年决算相比2019年决算数据，2020年多出4名人员工资奖金福利支出和公用经费支出。二、在2020年发放的2019年的奖金相比在2019发放的2018年的奖金有所提升。由于工资奖金提升，在2020年职工公积金增加相比2019年也有所提升，导致此类费用在2020年决算比2019年决算支出有所增加。三、由于职能划分，单位在2020年发放了建德市消防大队的2019年奖金171.77万，此笔费用2019年决算支出中没有。四、根据上级工作安排和本单位工作实际需求，2020年单位追加3个项目预算开支，具体如下：根据上级工作要求，2020年我局增加了应急指挥可视化建设项目，项目支出18.74万元；根据市委市政府统一安排，2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，增加市委市政府值班室装修改造和设备添置费用支出，项目支出36.33万元；根据工作实际需求，单位申请追加应急监管资金，项目支出28.88万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1519.58万元；包括财政拨款收入1519.58万元（其中，一般公共预算1293.61万元，政府性基金预算225.97万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1519.58万元，其中基本支出1105.41万元，占72.74%；项目支出414.17万元，占27.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1519.58万元，支出总计1519.58万元，与2019年相比，各增加510.03万元，增长50.52%。主要原因是：一、单位工资奖金福利和公用经费支出增加:2019年单位有4名在编人员，是2019年4月才由其他部门转隶过来，导致2019年决算没有之前3个月的支出，其次2019年底单位又新进事业编制人员4名，2020年决算相比2019年决算数据，2020年多出4名人员工资奖金福利支出和公用经费支出。二、在2020年发放的2019年的奖金相比在2019发放的2018年的奖金有所提升。由于工资奖金提升，在2020年职工公积金增加相比2019年也所提升，导致此类费用在2020年决算比2019年决算支出有所增加。三、由于职能划分，单位在2020年发放了建德市消防大队的2019年奖金171.77万，此笔费用2019年决算支出中没有。四、根据上级工作安排和本单位工作实际需求，2020年单位追加3个项目预算开支，具体如下：根据上级工作要求，2020年我局增加了应急指挥可视化建设项目，项目支出18.74万元；根据市委市政府统一安排，2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，增加市委市政府值班室装修改造和设备添置费用支出，项目支出36.33万元；根据工作实际需求，单位申请追加应急监管资金，项目支出28.88万元。

财政拨款支出年初预算数1242.54万元，完成年初预算的122.30%，主要原因是一、由于职能划分，2019年建德市消防大队的奖金171.77万由建德市应急管理局发放，此笔费用年初未有预算，发放时由财政划拨补足差额。二、2020年发放2019奖金，年初预算不足，财政补足奖金差额113.1万元。三、2020年单位调整公积金，年初预算不足，财政划拨补足实际支出差额19.1万元。四、预算追加，2020年单位追加3个项目预算开支，具体如下：根据上级工作要求，2020年我局增加了应急指挥可视化建设项目支出；根据市委市政府统一安排，2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，增加市委市政府值班室装修改造和设备添置费用支出；根据工作实际需求，单位申请追加28.8万应急监管资金。五、2020年由于疫情影响，财政压减资金收回28.26万。六、年初预算中，避灾安置场所建设和维护预计上级一般补助40万，自然灾害生活救助预计上级一般补助30万，实际避灾安置场所建设和维护费用有39万划转乡镇使用，自然灾害生活救助实际到账10万元，单位未发生自然灾害生活救助费用，10万元财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1293.61万元，占本年支出合计的85.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.92万元，增长55.17%。主要原因是：一、单位工资奖金福利和公用经费支出增加:2019年单位有4名在编人员，是2019年4月才由其他部门转隶过来，导致2019年决算没有之前3个月的支出费用，其次2019年底单位又新进事业编制人员4名，2020年决算相比2019年决算数据，2020年多出4名人员工资奖金福利支出和公用经费支出。二、在2020年发放的2019年的奖金相比在2019发放的2018年的奖金有所提升。由于工资奖金提升，在2020年职工公积金增加相比2019年也有所提升，导致此类费用在2020年决算比2019年决算支出有所增加。三、由于职能划分，单位在2020年发放了建德市消防大队的2019年奖金171.77万，此笔费用2019年决算支出中没有。四、根据市委市政府统一安排，2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，增加市委市政府值班室装修改费用支出（一般公共预算支出）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1293.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.9万元，占1.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出36.48万元,占2.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出77.66万元,占6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1159.57万元,占89.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.37万元，支出决算为1293.61万元,完成年初预算的138.3%，主要原因是主要原因是一、由于职能划分，2019年建德市消防大队的奖金171.77万由建德市应急管理局发放,年初预算未包含，财政后期补足发放差额。二、单位职工工资福利提高，公积金缴纳基数增加，导致职工公积金缴纳金额增加，单位2020年公积金支出金额超出年初预算19.1万以及2020年发放2019奖金，年初预算不足，财政补足奖金差额113.1万元；根据市委市政府统一安排，2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，市委市政府值班室装修改造及设备购置增加了支出36.33万。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革支出（款）一般行政管理事务（项），年初预算为20万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.84万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100.17%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为10.7万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的129.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助费用年初预算系统漏算部分人员资金，不足资金预算财政追加补足，所以决算数大于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.64万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的133.72%，决算数大于预算数的主要原因2020年单位职工工资福利提高，公积金缴纳基数增加，导致职工公积金缴纳金额增加，单位2020年公积金支出金额增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因享受住房补贴的在编人员人数未变化，预算数等于决算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.41万元，支出决算为844.64万元，完成年初预算的152.35%，决算数大于预算数的主要原因由于职能划分，2019年建德市消防大队的奖金171.77万由建德市应急管理局发放和2020年发放2019奖金，年初预算不足，财政补足奖金差额109.82万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.48万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因2019年新进4名在编人员1.5个月工资3.5万在2020年补发，年初预算未包含，与2020年9月财政追加补足，2020年发放2019奖金，年初预算不足，财政补足奖金差额3.3万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为131.5万元，支出决算为168.3万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因2020年建德市市委市政府值班室迁入我局，市委市政府值班室装修改造增加了支出36.33万。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1105.41万元，其中：

人员经费975.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金、职业年金、住房公积金、公务员医疗补助、其他社会保障缴纳、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费129.93万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出225.97万元，占本年支出合计的14.87%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加50.11万元，增长28.49%，主要原因是：预算追加，根据上级工作要求，2020年我局增加了应急指挥可视化建设项目18.79万；根据工作实际需求，单位申请追加28.8万应急监管资金，这两笔资金均是政府性基金预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出225.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出225.97万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为237.17万元，支出决算为225.97万元,完成年初预算的95.28%，主要原因是一、因疫情影响，财政压减资金，2020年度政府性基金预算财政拨款收入压减23.12万。二、资金结余：三场所三企业社会化服务、危化矿山企业社会化服务、森林消防物资采购采购资金结余10.7万元以及用于社会福利的彩票公益金支出资金结余5.5万，三、根据工作实际需求，单位申请追加28.9万应急监管资金，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为231.17万元，支出决算为225.97万元，完成年初预算的97.75%，主要原因是一、因疫情影响，财政压减资金，2020年度政府性基金预算财政拨款收入压减23.12万。二、资金结余：三场所三企业社会化服务、危化矿山企业社会化服务、森林消防物资采购采购资金结余10.7万元以及用于社会福利的彩票公益金支出资金结余5.5万，三、根据工作实际需求，单位申请追加28.9万应急监管资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为6万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的8%，主要原因是单位基本没有资金使用范围内的支出，资金结转下年使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故。

（九）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为4.77万元，完成预算的51.85%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，尽量压缩不必要的接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年两年未安排公职人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是2019、2020年度均未配备公务用车；公务接待费支出决算为4.77万元，占100%，与2019年度相比，减少1.73万元，下降26.62%，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，尽量压缩不必要的接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未安排公职人员出国（境）。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2019年度未配备公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%，主要用于对企业厂矿安全生产检查、应急救援处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.2万元，支出决算为4.77万元，完成预算的51.85%。主要用于接待局机关符合规定的各类公务活动支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，尽量压缩不必要的接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48团组，累计506人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾在我国期间的食宿、交通费用；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.77万元，主要用于接待局机关符合规定的各类公务活动支出等支出，接待48团组506人次。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费年初预算数为108.48万元，支出决算为129.93万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于预算数的主要原因根据工作实际需求，单位申请追加28.9万应急监管资金，主要这笔资金主要用于机关运行支出；比2019年度增加30.43万元，增长30.58%，主要原因2019年底单位新进4名事业人员，同时相比2019年，2020年单位项目也增加，人员增加、项目增加导致单位一般运行费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额113.55万元，其中：政府采购货物支出55.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.5万元。授予中小企业合同金额55.05万元，占政府采购支出总额的48.48%。其中，授予小微企业合同金额55.05万元，占政府采购支出总额的48.48%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，建德市应急管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，建德市应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金188.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度安全生产治理经费项目、应急救援队伍建设补助、应急监管经费、应急指挥可视化建设等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金225.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对安全生产治理经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出116.14万元。对安全生产治理经费局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：建德市安全生产治理经费的综合评价得分为94分，评价等次为优秀。项目全年预算数为133.05万元，执行数为116.14万元，完成预算的87.29%。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评

2.部门决算中项目绩效自评结果

建德市应急管理局在2020年度单位决算中反映安全生产培训及安全生产治理项目绩效自评结果。

安全生产培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.1万元，执行数为15.99万元，完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：一是通过安全宣传教育培训工作，增强安全生产的社会影响力；二是增强全民安全意识，提高企业职工的安全素质、增强企业安全生产的责任感；发现的问题及原因：一是宣传培训资金不够以及疫情影响，一些预定的宣传培训计划不得不取消。二、培训教育、宣传不够细化和新意。企业安全生产涉及面广，各行各业生产方式不同，涉及到安全生产管理也不同，而目前较多培训班一起上课聚拢形式开展，创新性不够，不能细化到各行业、各专业，不能深入到企业现场，感观性和精准性指导不强。下一步改进措施：一是加强与财政沟通，争取在安全生产宣传培训项目上获得更多的资金帮助；二是加强宣传力度，多点位、多方面开展安全生产宣传，拓宽安全生产宣传教育的形式、渠道。利用网络、自媒体增加培训受众。有机会深入到企业一线开展培训，开展线下线上相结合的培训方式，让培训更加精准细化。

安全生产培训自评表：

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020年度）

项目名称

安全生产培训经费

主管部门

建德市应急管理局

实施单位

建德市应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

190000

171000

159865

93.49%

其中：当年财政拨款

190000

171000

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强安全宣传教育培训工作，增强安全生产的社会影响力，通过多样的安全宣传教育和培训，增强全民安全意识，提高企业职工的安全素质、增强企业安全生产的责任感。

1.积极利用华数电视、等新媒体向社会公众宣传安全生产内容；与融媒体中心开展合作，制作宣传警示教育片。

2.结合“5.12”全国防灾减灾日、6月份安全生产月、安全生产法宣传周及文明城市创建等开展广泛宣传。

3.15日工作法暗访拍摄视频曝光违法隐患场所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1：

宣传培训次数（场次）

按实际情况开展

10

10

指标2：

隐患曝光视频拍摄次数

达到预期要求次数

10

10

质量

指标

指标1：

宣传培训质量

达到预期培训效果

10

9

时效

指标

指标1：

完成及时率

100%

10

10

成本

指标

指标1：

符合成本

符合预期成本

10

9

社会效益指标

指标1：

增强群众和企业安全生产意识

有所提升

10

9

指标2：

排查减少安全隐患点

减少企业生产隐患点

10

9

生态效益指标

指标1：

符合环境生态指标要求，减少人类活动对自然生态系统的负面影响，产生生态效益

有所提升

10

8

可持续影响指标

指标1：

企业安全意识可持续提高

达到预期目标

10

9

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

满意

群众满意90%以上

10

9

总分

100

92

自评结论

优R良□中□差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

安全生产治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为133.05万元，执行数为116.14万元，完成预算的87.29%。项目绩效目标完成情况：一是对市内危险化学品企业、三场所三企业逐家进行了安全生产检查指导服务，对全市服务范围内28家危化企业安全生产状况进行了全面的隐患排查；二是购买森林消防硬件设施及为应急相关人员购买团体保险；三是编制防汛、防台、自然灾害等应急整体预案，完善了救援体系建设。发现的问题及原因：一是危化矿山企业、三场所三企业安全生产社会化指导服务，由于企业数量多，由于财政资金紧张，预算资金投入还不够多，安全指导全面化还不够；二是森林消防设施购买还不全面，需要投入更多资金完善。下一步改进措施：一是多向财政局及上级相关部门争取，希望为安全生产治理经费获得更多资金帮助。；二是单位业务科室与企业多进行沟通，亲临现场开展一些自身能做的社会化服务，现场指导，降低企业安全生产风险点和隐患。

安全生产治理自评表：

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020年度）

项目名称

安全生产治理经费

主管部门

建德市应急管理局

实施单位

建德市应急管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1471700

1330500

116.14

87.29%

其中：当年财政拨款

1411700

1270500

上年结转资金

60000

60000

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对市内危险化学品企业、三场所三企业逐家进行了安全生产检查指导服务，对全市服务范围内28家危化企业安全生产状况进行了全面的隐患排查，完成森林消防设备硬件设施完善，编制防汛、防台、自然灾害的应急预案编制，支付安全风险评估管控项目二期尾款，为应急相关人员购买团体保险。

支付安全风险评估管控项目标项二尾款。

完成危化、矿山企业以及“三场所、三企业”安全生产检查社会化服务。

完善及森林消防硬件设施，增强森林消防救援能力，及应急救援相关人员购买团体保险

编制完成防汛、防台、自然灾害等整体应急预案。

完成防汛视频演练制作

其他安全生产治理相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1：

服务危化企业43家，服务三场所三企业130余家

服务企业约173家

10

10

指标2：

服务矿山企业8家

完成对全市8家矿山企业社会化服务

9

9

质量

指标

指标1：

服务质量良好，企业安全水平得到提高

服务达到预计标准

9

9

指标2：

符合相关消防设备标准

采购设备达到标准

9

9

时效

指标

指标1：

完成及时率

100%

9

8

成本

指标

指标1：

符合成本

符合预期成本

9

8

效益指标

经济效益指标

指标1：

提高企业安全生产保障能力，增加企业经济效益。

有所提升

9

8

社会效益指标

指标1：

提高企业安全生产意识

有所提升

9

8

生态效益指标

指标1：

符合环境生态指标要求，减少人类活动对自然生态系统的负面影响，产生生态效益

有所提升

9

8

可持续影响指标

指标1：

企业安全意识可持续提高

达到预期目标

9

8

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

满意

群众满意90%以上

9

9

总分

100

94

自评结论

优R良□中□差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效部门评价报告见附件

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映应急管理行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）反映应急管理事业单位的基本支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映应急管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、安全生产基础、应急救援、应急管理、事业运行等项目外的其他应急管理方面的支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件1：2020年决算表格.xls附件2：2020年的安全生产治理项目支出绩效评价报告.doc