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建德市人民法院2020年度部门决算

时间：2021-09-0210:03人民法院

建德市人民法院2020年度部门决算

目录

一、概况.....................................................(1)

（一）部门职责...........................................(1)

（二）机构设置...........................................(1)

二、2020年度部门决算公开表..................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................(2)

（二）收入决算情况说明...................................(2)

（三）支出决算情况说明...................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...(8)

（十）机关运行经费支出说明...............................(10)

（十一）政府采购支出说明.................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.............................(10)

（十三）预算绩效情况说明.................................(10)

四、名词解释.................................................(12)

一、建德市人民法院概况

（一）部门职责

1.审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.审理上级人民法院指定管辖或交由市法院审判的刑事、民事、行政等案件。

3.受理不服市法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提起审判监督程序再审。

4.执行市法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件。

5.依法审理被市法院判处有期徒刑或者拘役的罪犯暂予监外执行申请。

6.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。

7.指导人民调解委员会的工作。

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入建德市人民法院部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度建德市人民法院决算公开表

详见附表。

三、2020年度建德市人民法院决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,226.42万元，支出总计6,226.42万元,与2019年度相比，各增加923.25万元，增长17.41%。主要原因是：工资福利支出增加及案件审判业务中的委托业务费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,226.42万元；包括财政拨款收入6,226.42万元（其中，一般公共预算6,223.22万元，政府性基金预算3.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,226.42万元，其中基本支出5,025.01万元，占80.70%；项目支出1,201.41万元，占19.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,226.42万元，支出总计6,226.42万元,与2019年相比，各增加923.25万元，增长17.41%。主要原因是：工资福利支出增加及案件审判业务中的委托业务费增加。财政拨款支出年初预算数5,477.22万元，完成年初预算的113.68%，主要原因是人员经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,223.22万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加920.05万元，增长17.35%。主要原因是：工资福利支出增加及案件审判业务中的委托业务费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,223.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,744.94万元,占92.31%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出152.51万元,占2.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出325.78万元,占5.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,477.22万元，支出决算为6,223.22万元,完成年初预算的113.62%，主要原因是人员经费的增加。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3,693.35万元，支出决算为4,317.51万元，完成年初预算的116.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1,151.03万元，支出决算为1,148.56万元，完成年初预算的99.79%，决算数略小于预算数的主要原因是严格按预算执行时稍有偏差。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为173.18万元，支出决算为227.52万元，完成年初预算的131.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行时稍有偏差。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.57万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

。年初预算为13.15万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

卫生健康支出

（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

。年初预算为60.92万元，支出决算为57.90万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是是人员有变动。

住房保障支出

（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

。年初预算为241.73万元，支出决算为314.50万元，完成年初预算的130.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

住房保障支出

（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,223.22万元，其中：

人员经费4,351.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费666.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业费、福利费、电费、邮寄费、公务接待费、公车运行费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.2万元，占本年支出合计的0.05%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.2万元。主要原因是：司法救助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.2万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，主要原因是司法救助资金增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因司法救助资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109.16万元，支出决算为98.73万元，完成预算的90.45%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国费用及公务接待费用的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为91.96万元，占93.15%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为6.77万元，占6.85%，与2019年度相比，减少0.44万元，下降6.10%，主要原因是公务交流事务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为91.96万元，支出决算为91.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为91.96万元，支出91.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照年初预算执行。主要用于执法执勤业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为6.77万元，完成预算的67.7%。主要用于接待业务交流学习指导各级人员的支出。决算数小于预算数的主要原因是交流学习业务比预计减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65团组，累计565人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.77万元，主要用于主要用于各级机关单位人员的交流指导。接待65团组，565人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为666.6万元，支出决算为666.5万元，完成年初预算的99.98%，决算数略小于预算数的主要原因严格按预算执行时稍有偏差；比2019年度增加2.17万元，增长0.33%，主要原因是福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额338.25万元，其中：政府采购货物支出263.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额263.25万元，占政府采购支出总额的77.83%。其中，授予小微企业合同金额263.25万元，占政府采购支出总额的77.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，建德市人民法院本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，建德市人民法院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金619.91万元，占一般公共预算项目支出总额的9.96%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“省补办案业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出619.91万元，政府性基金预算支出3.2万元。其中，对“省补办案业务经费”项目未委托第三方机构开展绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度只有一个预算项目。

建德市人民法院在2020年度部门决算中反映省补办案业务经费项目绩效自评结果。

省补办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为619.91万元，执行数为619.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算完成项目进度。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

省补办案业务经费

主管部门

建德市人民法院

实施单位

建德市人民法院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

619.91

619.91

619.91

100%

其中：当年财政拨款

619.91

619.91

619.91

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障法院审判执行案业务运行

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

10

10

10%

10

质量

指标

10

6

10%

6

202年全年一审判决案件发回瑕疵率为0.14%，略高于年初预算0.12%，承办法官应该重视案件审判质量。

时效

指标

10

10

10%

10

成本

指标

10

10

10%

10

效益指标

经济效益指标

10

10

10%

10

社会效益指标

10

10

10%

10

生态效益指标

10

10

10%

10

可持续影响指标

10

10

10%

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

20

20

20%

20

总分

100

96

自评结论

优√良□中□差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

省补办案业务经费项目绩效自评结论为“优秀”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。